2018年广东省质量技术监督局举报投诉中心部门预算

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年省质监局举报投诉中心收入预算805.98万元，其中公共财政预算拨款799.98万元，其他资金6万元。收入预算比上年增加149.38万元，增长22.75%，主要原因是财政供养人员增加3名。支出预算805.98万元，比上年增加149.38万元，增长22.75%，主要原因是财政供养人员增加3名。

2018年公共财政预算拨款支出799.98万元，按用途划分，基本支出预算770.98万元,占预算拨款支出的96.37%。其中：工资福利支出603.5万元，对个人和家庭的补助58.86万元，商品和服务支出100.62万元，其他资本性支出8万元。项目支出29万元，占预算支出的3.63%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年省质监局举报投诉中心“三公”经费预算安排2万元，比上年减少2.5万元，主要原因是因公出国（境）暂未用公共财政预算安排经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是因公出国（境）暂未用公共财政预算安排经费；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变，主要原因是车改后，本单位未保留车辆；公务接待费2万元，按规定主要用于其他单位到我中心开展工作交流和业务调研。

三、机关运行经费安排情况

2018年省质监局举报投诉中心机关运行经费安排538.12万元，比上年增加45.55万元，增长9.25%，主要原因是在职人员增加3名。其中：办公费7万元，邮电费1.55万元，差旅费15.3万元，会议费3万元，福利费22万元，日常维修费13.33万元，一般设备购置费8.9万元，办公用房水电费7万元，办公用房物业管理费12万元等。

四、政府采购情况

  2018年省质监局举报投诉中心政府采购安排11.3万元，其中：办公设备采购预算8.9万元，办公耗材用品采购预算1.6万元，办公设备维修和保养服务预算0.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本中心资产合计147.99万元，其中流动资产92.24万元、固定资产55.75万元。资产变动情况为：总资产比上年减少64.24万元，下降30.27%，其中流动资产减少65.32万元，下降41.46%，固定资产比上年增加1.08万元，增长1.98%。单位没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

  六、预算绩效信息公开情况

2018年省质监局举报投诉中心部门预算无项目需要申报绩效目标。

第四部分  名词解释

   （一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   （二）部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。